中共河南省委黨校（河南行政學院）
2019年度部門預算公開
目 錄
第一部分 中共河南省委黨校（河南行政學院）概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分中共河南省委黨校（河南行政學院） 2019 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：中共河南省委黨校（河南行政學院）2019年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、支出經(jīng)濟分類匯總表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
第一部分
中共河南省委黨校（河南行政學院）概況
一、中共河南省委黨校（河南行政學院）主要職責
中共河南省委黨校（河南行政學院）主要職能是：研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳中國特色社會主義理論體系和馬克思主義中國化的新成果，宣傳黨的路線、方針、政策；根據(jù)省委、省政府對干部隊伍建設的要求，有計劃地培訓輪訓我省黨員領導干部、國家公務員、國有企業(yè)管理人員和意識形態(tài)部門的理論骨干；圍繞黨的中心任務和省委、省政府的重大戰(zhàn)略部署，對國內(nèi)外和河南的重大現(xiàn)實問題開展理論研究，推進理論創(chuàng)新，為黨委、政府提供決策咨詢；對學員進行黨性教育和黨性鍛煉，協(xié)同組織、人事部門對學員在校院學習期間的表現(xiàn)進行考核考察。
二、中共河南省委黨校（河南行政學院）預算單位構成
中共河南省委黨校（河南行政學院）部門預算只有機關本級預算。
第二部分
中共河南省委黨校（河南行政學院）2019年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2019年收入總計17627.4萬元，支出總計17627.4萬元，與2018年相比，收、支總計各增加333.4萬元，增長1.93%。主要原因：（一）基本支出增加529.2萬元，其中：工資福利支出增加513.3萬元，商品和服務支出減少12.7萬元，對個人和家庭補助支出增加8.6萬元，資本性支出增加20萬元；（二）項目支出減少195.8萬元，其中：一般性項目減少233萬元，專項資金增加37.2萬元。
二、收入預算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2019年收入合計17627.4萬元，其中：一般公共預算10953.2萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費3576萬元;部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)37.2萬元；用事業(yè)單位基金彌補收支差額2113萬元；其他收入948萬元。
三、支出預算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2019年支出合計17627.4萬元，其中：基本支出8113.2萬元，占46.03%；項目支出9514.2萬元，占53.97%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2019年一般公共預算收支預算10953.2萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比，一般公共預算收支預算增加566.2萬元，增長5.45%，主要原因：財政撥款增加529.2萬元；納入預算管理的行政事業(yè)性收費增加37萬元。
五、一般公共預算支出預算情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2019年一般公共預算支出年初預算為10953.2萬元。主要用于以下方面：教育支出8258.5萬元，占75.4%；科學技術支出20萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)支出1630.5萬元，占14.89%；醫(yī)療衛(wèi)生支出537.6萬元，占4.91%；住房保障支出506.6萬元，占4.6%。
六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我校院《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
七、政府性基金預算支出決算情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明
中共河南省委黨校（河南行政學院）2019年“三公”經(jīng)費預算為115萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)與2018年持平。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費40萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)與2018年持平。
（二）公務用車購置及運行費45萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費45萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)與2018年持平。
（三）公務接待費30萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)與2018年持平。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
中共河南省委黨校（河南行政學院）2019年機關運行經(jīng)費支出預算1184.1萬元，主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。其中：辦公費41萬元，印刷費5萬元，郵電費50萬元，物業(yè)管理費8萬元，差旅費99萬元，因公出國（境）費40萬元，維修維（護）費283萬元，會議費20萬元，培訓費30萬元，公務接待費30萬元，工會經(jīng)費71.2萬元，福利費89萬元，公務用車運行維護費45萬元，公務交通補貼153.7萬元，離休人員公用支出4.2萬元，退休人員公用支出36萬元，其他商品和服務支出179萬元。
（二）政府采購支出情況
2019年政府采購預算安排4596萬元，其中：政府采購貨物預算269萬元、政府采購工程預算1963萬元、政府采購服務預算2364萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2018年，我校院共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金2000萬元。2019年，我校院擬組織對2個項目進行預算績效評價，涉及資金2000萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2018年期末，我校院共有車輛10輛，其中：一般公務用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備12臺（套），單位價值100萬元以上專用設備3臺（套）。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我校院無專項轉(zhuǎn)移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
中共河南省委黨校（河南行政學院）2019年度部門預算表
